加強審計監督 規范財務管理

       為加強財務合規管理，促進公司經營穩健發展，近期，投資集團對集團公司、子公司及關聯公司開展財務管理專項審計。本次審計旨在確認財務管理制度是否健全和完善，以及制度執行是否合理、合規、準確、有效。        審計小組對照財務管理制度，認真細致地查閱了財務賬套資料、臺賬資料、會議紀要、政策文件等檔案資料，對財務收支管理、票據管理、資金管理、收入和費用管理、往來管理等情況進行審查。
       期間，審計人員審核了財務收支的平衡性，確保收支相符并評估預算執行情況，同時檢查了各項支出審批流程的完整性；驗證了票據使用的真實性與合規性，核查了其存檔與銷毀流程的規范性；確認了資金流動的安全性和風險控制的有效性；審核了收入確認是否合規，費用開支是否合理、必要，并確保收入和費用處理符合稅務法規要求；評估了賬款的回收效率、支付及時性以及關聯交易的公允性和透明度。隨后，審計人員將對發現的問題提出具體的整改意見和建議，并監督財務部門按要求整改到位。
      開展財務管理專項審計是發現問題，規范財務管理的有效手段之一。接下來，公司將持續推動內審工作的常態化、規范化、專業化，不斷提升內控管理和財務精細化管理水平，為公司的合規穩定經營提供堅實支撐。